| 2012-12-11 16:50:59 |
Alessandro Camilli |
bug |
|
|
added bug |
| 2012-12-12 15:33:59 |
Alessandro Camilli |
description |
Spero di aver indovinato la sezione:
Vorrei proporre una modifica alla generazione delle scritture fatte in fase di accettazione delle riba.
Il fine ultimo è quello di rendere più semplice la consultazione del saldo di un cliente sia nella sezione "incassi e pagamenti"
che eseguendo il report "bilancio dei partner".
Come da doc
https://docs.google.com/document/d/1xCqeTcY6CF-Dgk_Avthhy7iwg_aG86WzNv3E_HHQkt4/edit?pli=1
quando si accetta una distinta si genera una registrazione:
2a. crediti verso clienti in AVERE
2b. effetti SBF
Nella linea di registrazione in AVERE non viene indicato il partner.
Questo fa si che se sono nell'anagrafica del partner e vado su "incassi e pagamenti" per vedere la situazione contabile del cliente
mi trovo (esempio di una fattura di 100 euro con riba accettata e una sola scadenza)
DARE AVERE
crediti v/clienti 100
Effetti SBF 100
Totali 200 0
Specificando il partner invece, avrei
DARE AVERE
crediti v/clienti 100
crediti v/clienti 100
Effetti SBF 100
Totali 100 0
e so che il cliente deve pagare ancora 100 euro
Non so se questo può provocare inconvenienti.
Cmq sarebbe da aggiungere :
'partner_id': line.partner_id.id,
alla riga 362
PS:
scusate il modo "artigianale" in cui vi ho segnalato tutto questo. Ancora non ho studiato molto bene launchpad.
Vi prego di segnalarmi se mi devo "comportare" diversamente. Avrei piacere di collaborare più attivamente allo sviluppo di nuovi moduli.
Saluti |
Spero di aver indovinato la sezione:
Vorrei proporre una modifica alla generazione delle scritture fatte in fase di accettazione delle riba.
Il fine ultimo è quello di rendere più semplice la consultazione del saldo di un cliente sia nella sezione "incassi e pagamenti"
che eseguendo il report "bilancio dei partner".
Come da doc
https://docs.google.com/document/d/1xCqeTcY6CF-Dgk_Avthhy7iwg_aG86WzNv3E_HHQkt4/edit?pli=1
quando si accetta una distinta si genera una registrazione:
2a. crediti verso clienti in AVERE
2b. effetti SBF
Nella linea di registrazione in AVERE non viene indicato il partner.
Questo fa si che se sono nell'anagrafica del partner e vado su "incassi e pagamenti" per vedere la situazione contabile del cliente
mi trovo (esempio di una fattura di 100 euro con riba accettata e una sola scadenza)
DARE AVERE
crediti v/clienti 100
Effetti SBF 100
Totali 200 0
Specificando il partner invece, avrei
DARE AVERE
crediti v/clienti 100
crediti v/clienti 100
Effetti SBF 100
Totali 100 0
e so che il cliente deve pagare ancora 100 euro
Non so se questo può provocare inconvenienti.
Cmq sarebbe da aggiungere :
'partner_id': line.partner_id.id,
alla riga 362
PS:
scusate il modo "artigianale" in cui vi ho segnalato tutto questo. Ancora non ho studiato molto bene launchpad.
Vi prego di segnalarmi se mi devo "comportare" diversamente. Avrei piacere di collaborare più attivamente allo sviluppo di nuovi moduli.
Saluti |
|
| 2012-12-12 15:42:55 |
Alessandro Camilli |
description |
Spero di aver indovinato la sezione:
Vorrei proporre una modifica alla generazione delle scritture fatte in fase di accettazione delle riba.
Il fine ultimo è quello di rendere più semplice la consultazione del saldo di un cliente sia nella sezione "incassi e pagamenti"
che eseguendo il report "bilancio dei partner".
Come da doc
https://docs.google.com/document/d/1xCqeTcY6CF-Dgk_Avthhy7iwg_aG86WzNv3E_HHQkt4/edit?pli=1
quando si accetta una distinta si genera una registrazione:
2a. crediti verso clienti in AVERE
2b. effetti SBF
Nella linea di registrazione in AVERE non viene indicato il partner.
Questo fa si che se sono nell'anagrafica del partner e vado su "incassi e pagamenti" per vedere la situazione contabile del cliente
mi trovo (esempio di una fattura di 100 euro con riba accettata e una sola scadenza)
DARE AVERE
crediti v/clienti 100
Effetti SBF 100
Totali 200 0
Specificando il partner invece, avrei
DARE AVERE
crediti v/clienti 100
crediti v/clienti 100
Effetti SBF 100
Totali 100 0
e so che il cliente deve pagare ancora 100 euro
Non so se questo può provocare inconvenienti.
Cmq sarebbe da aggiungere :
'partner_id': line.partner_id.id,
alla riga 362
PS:
scusate il modo "artigianale" in cui vi ho segnalato tutto questo. Ancora non ho studiato molto bene launchpad.
Vi prego di segnalarmi se mi devo "comportare" diversamente. Avrei piacere di collaborare più attivamente allo sviluppo di nuovi moduli.
Saluti |
Spero di aver indovinato la sezione:
Vorrei proporre una modifica alla generazione delle scritture fatte in fase di accettazione delle riba.
Il fine ultimo è quello di rendere più semplice la consultazione del saldo di un cliente sia nella sezione "incassi e pagamenti"
che eseguendo il report "bilancio dei partner".
Come da doc
https://docs.google.com/document/d/1xCqeTcY6CF-Dgk_Avthhy7iwg_aG86WzNv3E_HHQkt4/edit?pli=1
quando si accetta una distinta si genera una registrazione:
2a. crediti verso clienti in AVERE
2b. effetti SBF
Nella linea di registrazione in AVERE non viene indicato il partner.
Questo fa si che se sono nell'anagrafica del partner e vado su "incassi e pagamenti" per vedere la situazione contabile del cliente
mi trovo (esempio di una fattura di 100 euro con riba accettata e una sola scadenza)
crediti v/clienti 100 in DARE
Effetti SBF 100 in DARE
Totali 200 in DARE e 0 in AVERE
Secondo me, all'accettazione della distinta occorre mostrare la riba come incasso, e dovrei trovarmi questo
crediti v/clienti 100 in DARE
Riba (conto crediti v/clienti) 100 in AVERE
Totali 0 in DARE e 0 in AVERE
Questo è realizzabile con la modifica che evita di mettere il partner nella riga contabile legata agli effetti attivi, e lo specifica invece nella riga crediti v/clienti in avere.
Infatti in tutti i gestionali che conosco quando si presenta una riba, il saldo del cliente va stornato per l'importo dell'effetto emesso.
Non so se questo può provocare inconvenienti.
Cmq sarebbe da aggiungere :
'partner_id': line.partner_id.id,
alla riga 362
e commentando/togliendo la riga 372
# 'partner_id': line.partner_id.id,
PS:
scusate il modo "artigianale" in cui vi ho segnalato tutto questo. Ancora non ho studiato molto bene launchpad.
Vi prego di segnalarmi se mi devo "comportare" diversamente. Avrei piacere di collaborare più attivamente allo sviluppo di nuovi moduli.
Saluti |
|
| 2012-12-12 15:47:44 |
Alessandro Camilli |
description |
Spero di aver indovinato la sezione:
Vorrei proporre una modifica alla generazione delle scritture fatte in fase di accettazione delle riba.
Il fine ultimo è quello di rendere più semplice la consultazione del saldo di un cliente sia nella sezione "incassi e pagamenti"
che eseguendo il report "bilancio dei partner".
Come da doc
https://docs.google.com/document/d/1xCqeTcY6CF-Dgk_Avthhy7iwg_aG86WzNv3E_HHQkt4/edit?pli=1
quando si accetta una distinta si genera una registrazione:
2a. crediti verso clienti in AVERE
2b. effetti SBF
Nella linea di registrazione in AVERE non viene indicato il partner.
Questo fa si che se sono nell'anagrafica del partner e vado su "incassi e pagamenti" per vedere la situazione contabile del cliente
mi trovo (esempio di una fattura di 100 euro con riba accettata e una sola scadenza)
crediti v/clienti 100 in DARE
Effetti SBF 100 in DARE
Totali 200 in DARE e 0 in AVERE
Secondo me, all'accettazione della distinta occorre mostrare la riba come incasso, e dovrei trovarmi questo
crediti v/clienti 100 in DARE
Riba (conto crediti v/clienti) 100 in AVERE
Totali 0 in DARE e 0 in AVERE
Questo è realizzabile con la modifica che evita di mettere il partner nella riga contabile legata agli effetti attivi, e lo specifica invece nella riga crediti v/clienti in avere.
Infatti in tutti i gestionali che conosco quando si presenta una riba, il saldo del cliente va stornato per l'importo dell'effetto emesso.
Non so se questo può provocare inconvenienti.
Cmq sarebbe da aggiungere :
'partner_id': line.partner_id.id,
alla riga 362
e commentando/togliendo la riga 372
# 'partner_id': line.partner_id.id,
PS:
scusate il modo "artigianale" in cui vi ho segnalato tutto questo. Ancora non ho studiato molto bene launchpad.
Vi prego di segnalarmi se mi devo "comportare" diversamente. Avrei piacere di collaborare più attivamente allo sviluppo di nuovi moduli.
Saluti |
Spero di aver indovinato la sezione:
Vorrei proporre una modifica alla generazione delle scritture fatte in fase di accettazione delle riba.
Il fine ultimo è quello di rendere più semplice la consultazione del saldo di un cliente sia nella sezione "incassi e pagamenti"
che eseguendo il report "bilancio dei partner".
Come da doc
https://docs.google.com/document/d/1xCqeTcY6CF-Dgk_Avthhy7iwg_aG86WzNv3E_HHQkt4/edit?pli=1
quando si accetta una distinta si genera una registrazione:
2a. crediti verso clienti in AVERE
2b. effetti SBF
Nella linea di registrazione in AVERE non viene indicato il partner.
Questo fa si che se sono nell'anagrafica del partner e vado su "incassi e pagamenti" per vedere la situazione contabile del cliente
mi trovo (esempio di una fattura di 100 euro con riba accettata e una sola scadenza)
crediti v/clienti 100 in DARE
Effetti SBF 100 in DARE
Totali 200 in DARE e 0 in AVERE
Secondo me, all'accettazione della distinta occorre mostrare la riba come incasso, e dovrei trovarmi questo
crediti v/clienti 100 in DARE
Riba (conto crediti v/clienti) 100 in AVERE
Totali 0 in DARE e 0 in AVERE
Questo è realizzabile con la modifica che evita di mettere il partner nella riga contabile legata agli effetti attivi, e lo specifica invece nella riga crediti v/clienti in avere.
Infatti in tutti i gestionali che conosco quando si presenta una riba, il saldo del cliente va stornato per l'importo dell'effetto emesso.
A livello pratico infatti, il cliente è come se avesse pagato.
Non so se questo può provocare inconvenienti.
Cmq sarebbe da aggiungere :
'partner_id': line.partner_id.id,
alla riga 362
e commentando/togliendo la riga 372
# 'partner_id': line.partner_id.id,
Con questa modifica si avrebbe un altro vantaggio:
quando c'è un insoluto, il saldo si riapre e quando il cliente successivamente pagherà nel vaucher appariranno le sole righe di insoluto.
PS:
scusate il modo "artigianale" in cui vi ho segnalato tutto questo. Ancora non ho studiato molto bene launchpad.
Vi prego di segnalarmi se mi devo "comportare" diversamente. Avrei piacere di collaborare più attivamente allo sviluppo di nuovi moduli.
Saluti |
|
| 2012-12-12 16:42:16 |
Alessandro Camilli |
attachment added |
|
riba.py https://bugs.launchpad.net/openobject-italia/+bug/1089007/+attachment/3458445/+files/riba.py |
|
| 2012-12-12 16:59:14 |
Alessandro Camilli |
attachment removed |
riba.py https://bugs.launchpad.net/openobject-italia/+bug/1089007/+attachment/3458445/+files/riba.py |
|
|
| 2012-12-12 17:00:56 |
Alessandro Camilli |
openobject-italia: assignee |
|
Alessandro Camilli (a-camilli) |
|
| 2012-12-12 17:03:43 |
Alessandro Camilli |
openobject-italia: status |
New |
Invalid |
|
