Workflow incorreto para NFe entrada
Bug #848241 reported by
Fabio Negrini
This bug affects 1 person
| Affects | Status | Importance | Assigned to | Milestone | |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenERP Brazilian Portuguese Localization (pt_BR) |
Fix Released
|
High
|
Renato Lima - http://www.akretion.com | ||
Bug Description
Ao criar uma nota fiscal de um pedido de compra com categoria 55 (NFe), desmarcando-se o flag "Nota Fiscal Própria" e clicando-se em cofirmar o novo Estado da Fatura é "Enviar para Receita", porém para Notas Fiscais de outros não devem passar pelo processo SEFAZ visto que já passaram por esta etapa na emissão pelo parceiro.
O correto seria exigir a informação manual da chave de acesso e o Estado passar direto para "Aberto".
Revision history for this message
| Fabio Negrini (fnegrini) wrote | #1 |
Revision history for this message
| Vinicius Dittgen - Proge.com.br (vdittgen) wrote | #2 |
Revision history for this message
| Renato Lima - http://www.akretion.com (renatonlima) wrote | #3 |
| Changed in openerp.pt-br-localiz: | |
| assignee: | nobody → Renato Lima - http://www.akretion.com (renatonlima) |
| importance: | Undecided → High |
| status: | New → Fix Released |
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Acredito que a nova versão do workflow em anexo resolver o problema. Favor revisar e aplicar à versão oficial em caso afirmativo.